Contas a Pagar – Inclusão – Manual
Financeiro → Contas a Pagar → Inclusão → Manual.
Ao abrir o módulo, vamos preencher os campos: fornecedor, n° do documento, parcela, data de emissão, vencimento, previsão de pagamento, histórico, moeda, seção, centro de custo, portador, valor bruto e, caso exista, o desconto. Também é necessário informar o plano de contas.
Finalizando o preenchimento, podemos salvar a inclusão.
Se o fornecedor já tiver o documento 150 com a parcela 1 e você tentar incluir novamente o documento 150 com parcela 1, o sistema não permite. Nesse caso, é necessário alterar o número do documento ou alterar a parcela.
