Contas a Pagar – Alteração – Manual
Financeiro → Contas a Pagar → Alteração → Manual.
Ao abrir o módulo, vamos selecionar a empresa, o fornecedor, o documento e a parcela.
Após, pressione Enter para carregar os dados.
Neste módulo podemos alterar a data de lançamento, data de emissão, data de vencimento, valor bruto e também é possível conceder desconto.
Além disso, podemos modificar o histórico, portador, centro de custo, seção, plano de contas e moeda.
Se desejar alterar o número do documento, basta informar o novo número no campo “Novo n° Documento”.
Após realizar as alterações, podemos salvar.
