Rejeição 537
🔴REJEIÇÃO 537
- Total do desconto difere do somatório dos itens.
🟡CAUSA
- Esse erro ocorre quando a soma dos descontos aplicados nos produtos é diferente do valor de desconto informado nos totais da nota. Geralmente acontece quando o usuário não lança o desconto diretamente na venda pelo Eptus, mas altera manualmente o valor total do desconto na NFe.
🟢SOLUÇÃO 1
- Clicar no botão de AUTO SOMA para o sistema recalcular o valor de desconto e, em seguida, corrigir o Total Líquido da NFe com base no cálculo:
VALOR LÍQUIDO NFe = Valor Produtos + Valor do ICMS ST + Valor IPI + Valor Outras Despesas + Valor Frete + Valor Seguro – Valor Descontos.
🟢SOLUÇÃO 2
- Ajustar o valor do desconto na coluna dos produtos da NFe, para que os produtos tenham o desconto desejado. Com isso, o somatório nos totais será, de fato, igual ao valor aplicado nos produtos.
1. COMO VER A REJEIÇÃO?
Selecione a NFe/NFCe com erro, vá até a aba ARQUIVOS DE LOG e clique em “Notas não confirmadas”.
Dica: Essa etapa permite identificar o motivo exato da rejeição para aplicar a correção correta.
2. COMO CORRIGIR O ERRO?
Você pode corrigir essa rejeição de duas formas. Veja abaixo as soluções disponíveis:
SOLUÇÃO 1: Usar o botão AUTO SOMA:
Edite a nota clicando no ícone de edição (primeira imagem).
Em seguida, acesse a aba Totais da NF (segunda imagem).
Clique no botão AUTO SOMA para o sistema recalcular os totais com base nos descontos aplicados nos produtos.
Se necessário, ajuste manualmente o campo:
VALOR LÍQUIDO NFe = Valor Produtos + ICMS ST + IPI + Outras Despesas + Valor Frete + Valor Seguro – Valor Descontos.
SOLUÇAO 2: Corrigir os descontos nos produtos:
Ajuste os valores de forma que o somatório dos descontos nos itens fique igual ao valor tque está nos totais da NFe.
Para evitar o erro de descontos, é necessário que um dos produtos também tenha o valor de R$ 1,00 de desconto.
