Contas a Receber – Alteração – Manual – Número de Documento
Acesse o caminho:
Financeiro → Contas a Receber → Alteração → Manual → Número de Documento.
o abrir o módulo, preencha os campos → cliente, o documento e a parcela.
Após preencher, pressione Enter para carregar as informações do documento.
Podemos alterar → data de emissão/vencimento, valor, desconto, plano de contas, portador, centro de custo, seção, vendedor, histórico, número de documento e parcela.
Para alterar o número do documento e a parcela, é necessário utilizar o campo Novo N° Documento/Parcela.
Após realizar a alteração desejada, clique em Salvar para concluir a operação.
