Entrada em NFe por XML
Acesse o seguinte caminho no Eptus:
Compras → Gestão de Documentos Fiscais Eletrônicos → Reposição c/ Importação de Arquivos XML.
Em seguida, clique no ícone de pasta, localize o XML na sua máquina e depois clique em Processa Arquivo.
Preencha as informações iniciais conforme mostrado na imagem abaixo:
Na aba Dados do Produto, vamos alterar as informações do item.
Se o item for novo, não preencha o código dele — o sistema irá gerar automaticamente. Basta preencher o código do grupo, subgrupo e fabricante.
Na aba Tributações, também será necessário preencher cada campo com seu respectivo código.
Se for um item que já existe no sistema, preencha o código do item (utilizando F2 para buscar). Após isso, o sistema preencherá automaticamente os dados de grupo, subgrupo, fabricante e tributações.
Verifique o lançamento do Contas a Pagar.
Caso o XML carregado contenha informações de pagamento, essa tela já virá preenchida, e o sistema fará o lançamento do contas a pagar conforme os dados do XML. Porém, em alguns casos, essa informação não vem preenchida. Nesses casos, se o cliente desejar provisionar um contas a pagar para essa entrada de NFe, ele deverá preencher manualmente os seguintes campos: PC, Data de Vencimento, Valor, Código da Seção, Código do Portador e Código do Plano de Contas.
Se houver mais de uma parcela, basta usar a seta para baixo e preencher as demais parcelas.
Após vincular ou conferir os produtos e verificar a parte de faturamento que irá integrar com o contas a pagar, basta clicar em Salvar.
O sistema então irá movimentar automaticamente o estoque e o financeiro.
