Contas a Pagar – Alteração – Automatica
Financeiro → Contas a Pagar → Alteração → Automática.
Ao abrir o módulo, utilize os filtros para buscar os documentos.
Você pode filtrar por empresa, fornecedor, data-base, tipo de documento (pendentes ou pendentes/quitados).
No campo “Campo a Alterar”, selecione qual informação deseja alterar.
Em “Novo Conteúdo”, selecionamos o código do que será alterado.
Também é possível escolher se a alteração será feita automaticamente em todas as parcelas ou se você vai selecionar manualmente apenas as parcelas desejadas.
Depois de definir tudo, clique na lupa para realizar a busca dos documentos.
Em seguida, selecione quais documentos ou parcelas receberão a alteração. Após definir tudo, basta salvar a operação.
