Contas a Receber – Alteração – Automática – Geral
Acesse: Financeiro → Contas a Receber → Alteração → Automática → Geral.
Ao abrir o módulo, vamos fazer a busca do documento.
Podemos filtrar por:
• Empresa | • Cliente | • Número do Documento | • Parcelas | • Data-base | • Tipo de Documento.

Agora no campo “A Alterar” vamos selecionar a opção que será modificada, podendo ser portador, seção, centro de custo, data de emissão/vencimento, entre outros.
A alteração deve ser preenchida no campo Novo Conteúdo. No tipo de seleção, se estiver em manual, será necessário selecionar as parcelas que serão alteradas; no automático, todas as parcelas serão selecionadas.
Após preencher, clique na lupa e depois em Salvar.
