Contas a Receber – Inclusão – Manual
Acesse o caminho:
Financeiro → Contas a Receber → Inclusão → Manual.
Ao abrir o módulo, preencha os campos → cliente, n° documento, parcela, data de emissão, vencimento e previsão de pagamento, além de histórico, valor bruto, porcentagem de desconto, moeda, seção, centro de custo, portador, plano de contas e vendedor. Depois de preencher, clique em Salvar para concluir a inclusão.
Importante: Se o cliente já tiver o número de documento 100 com a parcela 1 e você tentar incluir novamente o documento 100 / parcela 1, o sistema não permite. Nesse caso, é necessário alterar o número do documento ou a parcela.
